为全面贯彻健康中国、健康四川发展要求，深入践行“赋能报国、产业兴川、健康为民”宗旨，公司紧绕游艇会yth集团“1+3”产业布局，紧扣“构建‘一线三点’医养生态圈为特色的健康生态圈”的战略目标，锚定2024年“运营质效提升年”总要求，咬定全年任务目标，开足马力全力起跑，跑好“第一棒”、实现“开门红”，为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

一、聚焦重点项目，效益效率实现突增

2024年一季度，公司以经营效益为核心，多维并举综合发力，纵深推进提质增效，合并层面营收同比增长102.76%，正向利润同比增长取得显著成效，“一利五率”呈现向好态势，整体经营情况稳中有进。尤其，创收方面，医疗、养老业务板块实现同比增长。降本方面，合并层面百元营业收入支付的成本费用同比下降27.30元，成本占营收比同比下降27.21个百分点。

以医疗专业能力建强“医疗产品线”

公司着力培育壮大医疗主线，2024年一季度，医疗业务营收同比增长89.53%。其中，游艇会yth西昌医院积极开展主题义诊、托底帮扶调研等活动，生动诠释“医心为民”奉献精神；潜心钻研医疗技术，麻醉手术中心在第二届“缓缓向Q无痛诊疗病例演讲交流群英汇”病例演讲比赛荣获“四川赛区亚军”，医院受邀成为健康管理医学专科联盟暨慢病健康管理联合体专科联盟医院及首批理事单位，专业能力得到业界认可。历时一年有余，游艇会yth西昌医院在高质量发展的道路上蹄疾步稳，2024年一季度接诊量同比增加4.67万人次，营收同比实现5倍增长。万康公司、吾颐馨公司积极服务群众，其中，万康公司通过充分利用淡季时段，开展宣传月活动；携手西南医大院方眼科与街道办合作为居民进行健康视力宣讲，提高了万康公司眼视光在本地知名度与声誉度，实现服务5.88万人次，切实做到“淡季不淡”。

以优质养老服务夯实“康养产品线”

养老板块重点聚焦“3+N”养老轻资产商业模式系统优化升级，在不断总结实践中推动康养品牌做优做强、现有项目提质提效。评优选先方面，游艇会yth舒适之家·颐康养老中心于3月入选成都市民政局“2023年度成都市服务质量监测评价为优秀的养老机构名单”。智慧创新方面，游艇会yth盛榉公司联合专业化养老高新技术企业，成功搭建智慧养老平台，逐步建立“长者健康全了解，工作人员全管理，机构运营全覆盖”的信息管理体系。社会效益方面，现有项目积极发挥主观能动性，颐康养护院联动泸州市民政局、疾控中心等单位开展志愿活动，武侯吉福院与社区智慧妈妈、共享奶奶建立长效互动机制，颐康养老中心主动提供居家上门服务。经济效益方面，通过系列营销销售措施，2023年一季度，养老业务营收实现同比增长79.42%。其中，泸州月亮湾项目入住率达76.24%。

以快速销售去化推动“地产产品线”

按照省委巡视“退房令”整改意见，在地产市场承压下行的态势下，公司全力推动川网国际花园二期项目、春光里项目销售去化。2024年一季度，地产业务板块创收增利成效显著。其中，川网国际花园二期项目自2024年2月开盘销售后，掀起热销浪潮，为公司创收增利做出较大贡献。春光里项目通过多种营销方式并行，推动项目一季度营收同比实现2倍增长。

以市场化专业运营创新“文体健康线”

酒店业务积极开展营销销售系列活动，多维发力创收增收。游艇会yth国际酒店一方面，主动借力第110届全国糖酒商品交易会，加大酒店产品宣传力度；另一方面，加大与川网国际花园二期项目的联动协作，通过组合优惠券的促销策略，助力游艇会yth国际酒店营收同比增加0.22%。红格假日酒店通过充分利用淡季推出温泉周年庆、春季特惠套餐等活动，调整抖音运营模式等方式提升流量，创收基本完成季度目标。体育业务顺利引进举办尤尼克斯意见领袖论坛、四川省青少年网球排名赛，截至3月底，体育到访量达11393人次，同比增加0.49%，会员卡共计办理166张会员卡，同比增加31.75%，体育业务营收同比增加3.77%。

二、聚焦核心关键，不断补齐短板弱项

2024年，公司围绕主责主业，着眼核心关键，坚持全面推进与突出重点相结合，坚持问题破解与风险防控强关联，着力增强公司核心功能，提高核心竞争力。

稳健培育医疗健康产业

公司医疗产业链尚未建立健全，缺乏链主龙头企业牵引，游艇会yth西昌医院品牌效应有待建强，已划入企业仍需全面寻求业务利润新增长点，为此，医疗布局方面，公司于3月中旬赴北京考察大健康行业代表企业诺康达医药、京东健康，积极交流学习先进经验，寻求业务合作。游艇会yth西昌医院，一方面，着眼专业能力建设，前往德阳市人民医院学习DIP政策下医院运营管理先进经验。另一方面，聚焦品牌推广，积极与凉山州17个县市融媒体中心进行沟通交流，大力开展医美双节、三八节等主题活动，不断提升医院美誉度和市场占有率。万康公司，积极申请Ⅰ类门特和门诊统筹定点零售药店资质以解决群众购药门诊统筹医保报销的问题。积极申请三类耗材销售资质，承接医院转出的可零售类三类耗材销售，着力增加业务销售量。

加速培育壮大康养产业

“3+N”养老轻资产商业模式有待夯实，已运营项目经营效益还需进一步提升。为此，公司一是在深化探索“3+N”养老轻资产运营模式过程中，从已运营项目着眼，以旗舰标杆辐射社区、居家、街道为切入点，提炼具体实施路径，反哺“3+N”轻资产运营模式优化升级。二是针对运营较为成熟，床位去化进入瓶颈期的项目，通过调整房型、促销拼房、现有项目内部引流等方式解决床位去化问题。

切实筑牢风险防控屏障

为提升安全监督管理水平，公司一方面，于3月通过公开比选聘请四川省安科院专家提供安全生产技术服务，拟于4月开展本部安全标准化建设与重点所属公司安全检查。另一方面，为强化所属公司资质证照管理，公司成立专项工作领导小组，积极整改落实。